PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Data de Lançamento: 14/10/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10/010-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  199/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  87,31  87,31  0,00  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  87,31  
Vl.Total:
  87,31  
         
 13/009-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  241/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  3.055,64  3.055,64  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.055,64  
Vl.Total:
  3.055,64  
         
  
 46/009-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  201/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JAIR ANTONIO ONGARATO  171.980.208-44  F  0,00  0,00  220,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 220,00  
Vl.Total:
  220,00  
  
 101/009-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  238/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  169,89  169,89  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  169,89  
Vl.Total:
  169,89  
         
  
 111/012-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  240/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  8.867,48  8.867,48  0,00  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, 
SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  8.867,48  
Vl.Total:
  8.867,48  
         
  
 114/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  237/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  450,15  450,15  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  450,15  
Vl.Total:
  450,15  
         
  
 161/010-2014  04.00.04.123.3.2.90.21.01  470/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  47.253,80  47.253,80  47.253,80  
 
Item:
  
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 
5103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  47.253,80  
Vl.Total:
  47.253,80  
         
  
 162/010-2014  04.00.04.123.3.2.90.22.01  469/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  2.836,51  2.836,51  0,00  
 
Item:
  
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO 
MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.836,51  
Vl.Total:
  2.836,51  
         
  
 163/010-2014  04.00.04.123.4.6.90.71.01  468/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  18.488,57  18.488,57  0,00  
 
Item:
  
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. 
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  18.488,57  
Vl.Total:
  18.488,57  
         
  
 178/008-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  212,14  212,14  0,00  
 
Item:
  1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  212,14  
Vl.Total:
  212,14  
         
 253/009-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  228/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  182,99  182,99  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - 
C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  182,99  
Vl.Total:
  182,99  
         
  
 259/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
  
1 - OP REF DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,56  
Vl.Total:
  67,56  
  
 269/009-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  224/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  208,91  208,91  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  208,91  
Vl.Total:
  208,91  
         
  
 301/008-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  7789/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  0,00  0,00  0,00  291,80  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM 
FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - Referente ao mes de 
agosto/14.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,1200  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
  291,80  
  
 407/009-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  353,03  353,03  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  353,03  
Vl.Total:
  353,03  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 431/014-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  367/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE  60.985.017/0001-77  J  0,00  63,64  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0300  
Vl. Unit.:
  2.500,00  
Vl.Total:
  63,64  
         
  
 876/008-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  787/2014  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  0,00  15,87  
 
Item:
  
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 15,87  
Vl.Total:
  15,87  
  
 1193/009-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  881/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AILTON DE SOUZA 06931333844  18.063.221/0001-74  J  0,00  0,00  150,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL - Referente ao mês de setembro/14
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  150,00  
  
 1428/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1415/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  3.600,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.600,00  
Vl.Total:
  3.600,00  
         
  
 1429/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1416/2014  Outros/Não Aplicável  FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO  57.739.633/0001-33  J  0,00  2.400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
         
  
 1912/001-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  310/2014  Convite Obras  ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME  14.540.077/0001-69  J  0,00  0,00  2.243,04  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - COBERTURA DE TELHADO DO RECINTO EXPOVALE - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA 
DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE 
PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMOVEL LOCADO PELA JUSTIÇA 
FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - 
EXPOVALE NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.243,04  
Vl.Total:
  2.243,04  
  
 1999/004-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  41,40  
 
Item:
  
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA 
SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA 
URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 
ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 6,90  
Vl.Total:
  41,40  
  
 2521/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.01  2267/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME  11.692.505/0001-80  J  0,00  0,00  90,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, 
EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 90,00  
Vl.Total:
  90,00  
  
 2560/002-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  2319/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  344,38  344,38  0,00  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  344,38  
Vl.Total:
  344,38  
         
 2636/005-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  1.550,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - Prestação de serviços 
na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova.
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,7800  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  1.550,00  
  
 2637/005-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  1.550,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,7800  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  1.550,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
Página:
 3
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Prestação de serviços 
na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova.
  
 2739/002-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  2402/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA  10.439.001/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  105,00  
 
Item:
  
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 15,00  
Vl.Total:
  105,00  
  
 2743/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  2.636,90  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE 
LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.636,91  
Vl.Total:
  2.636,90  
  
 2745/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  6.393,53  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.196,76  
Vl.Total:
  3.196,76  
  
 
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 
28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  SV  1,0000  3.196,77  3.196,77  
  
 2746/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  14.190,33  
  
 
Item:
  
3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE 
LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.222,33  
Vl.Total:
  2.222,33  
  
 
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  SV  1,0000  2.222,32  2.222,32  
  
 
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  SV  1,0000  9.745,74  9.745,68  
  
 2748/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  1.595,22  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.595,22  
Vl.Total:
  1.595,22  
  
 2751/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  1.158,80  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 
(QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,3300  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  1.158,80  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
Página:
 4
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
 2752/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  5.793,71  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE 
GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,6700  
Vl. Unit.:
 3.476,37  
Vl.Total:
  5.793,71  
  
 2753/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.476,26  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2754/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.476,26  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2755/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.476,26  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2756/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.476,26  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2757/006-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  8.609,73  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 2.869,91  
Vl.Total:
  8.609,73  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
Página:
 5
/
 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - 
ESPORTES
  
 2758/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.622,98  
  
 
Item:
  
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,7300  
Vl. Unit.:
 3.196,76  
Vl.Total:
  2.344,29  
  
 
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
  SV  0,4000  3.196,73  1.278,69  
  
 3325/007-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  7.145,83  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,8800  
Vl. Unit.:
 3.646,26  
Vl.Total:
  3.190,48  
  
 
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 
27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  SV  0,9600  4.120,16  3.955,35  
  
 3328/004-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  3525/2013  Pregão Presencial  
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
  65.035.222/0001-95  J  0,00  0,00  4.275,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 
03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - PARA AUXILIAR NOS 
SERVIÇOS D/SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO MUNICIPIO - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS, COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 85,50  
Vl.Total:
  4.275,00  
  
 3810/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  2942/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
  45.552.676/0001-26  J  0,00  0,00  0,00  572,55  
  
 
Item:
  11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2,70  
Vl.Total:
  2,70  
 14 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM  UN  1,0000  8,00  8,00  
 16 - ALICATE REBITADOR  UN  1,0000  20,10  20,10  
 7 - TESOURA DE CORTE. reta  UN  1,0000  48,00  48,00  
 17 - LAMINAS TICO TICO PARA MADEIRA 6DPP  CJ  1,0000  8,00  8,00  
 2 - TRENA DE BOLSO - 8M  UN  2,0000  18,00  36,00  
 10 - BROCA SDS . plus 18mmx150mmx200mm  UN  1,0000  34,60  34,60  
 15 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM  UN  1,0000  10,50  10,50  
 6 - BROCA SDS . max 19x540x400mm  UN  1,0000  128,00  128,00  
 9 - DISCO DESBASTE METAL  UN  4,0000  5,50  22,00  
 
18 - LAMINAS TICO TICO PARA METAL 14 DPP - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRET. DE 
TRANSITO
  CJ  1,0000  8,00  8,00  
  
 1 - BROCA SDS . max 18x400  UN  1,0000  110,00  110,00  
 3 - Aquisiçã de: SERROTE. luctador 20'  UN  1,0000  24,00  24,00  
 4 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. de aço 305mm  UN  10,0000  4,90  49,00  
 8 - DISCO CORTE FINO  UN  4,0000  4,80  19,20  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM  UN  1,0000  3,45  3,45  
 5 - BATEDOR DE ARGAMASSA 40CM  UN  1,0000  35,00  35,00  
 13 - BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM  UN  1,0000  6,00  6,00  
 4539/005-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  140,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
  29,3300  
Vl. Unit.:
  4,80  
Vl.Total:
  140,80  
         
  
 4540/005-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  140,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal.. - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
  29,3300  
Vl. Unit.:
  4,80  
Vl.Total:
  140,80  
         
  
 4541/005-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  140,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
  
Un.:
 CM/CO  
Quantidade:
  29,3300  
Vl. Unit.:
  4,80  
Vl.Total:
  140,80  
         
  
 5227/002-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  4317/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JOAO ANDRE DOMINGUES  13.823.873/0001-46  J  0,00  0,00  0,00  1.000,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJAMENTO DE OBRAS
  
Un.:
 MT  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 25,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
  
 5231/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3131/2014  Pregão Presencial  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  0,00  0,00  0,00  222,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 M2  
Quantidade:
  1.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  222,00  
  
 5647/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1478/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  3.400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.400,00  
Vl.Total:
  3.400,00  
         
  
 5979/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  0,00  1.600,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA 
APARECIDA - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 320,00  
Vl.Total:
  1.600,00  
  
 5980/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  0,00  4.800,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA 
APARECIDA - GABINETE
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 320,00  
Vl.Total:
  4.800,00  
  
 5986/003-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  451,10  
 
Item:
  
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL- Consumo de agosto/14.
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  168,7300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
  451,10  
  
 6121/002-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  0,00  3.467,25  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  3.105,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  2.018,25  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Corpo de Bombeiros
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - AROMA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/14 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  UNI  2.070,0000  0,70  1.449,00  
  
 6271/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME  18.531.753/0001-99  J  0,00  0,00  0,00  1.614,40  
 
Item:
  1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 896,89  
Vl.Total:
  896,89  
 
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - ESTRUTURA PARA EVENTO CIRCUITO 
CULTURAL PAULISTA. DIA 15/06 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
  DIÁRI  1,0000  717,51  717,51  
  
 6334/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  5359/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  0,00  0,00  0,00  303,00  
 
Item:
  1 - FILTRO DE AR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 26,00  
Vl.Total:
  26,00  
 2 - KIT REVISAO  UN  1,0000  45,00  45,00  
 6 - ELEMENTO FILTRANTE  UN  1,0000  70,00  70,00  
 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  17,00  17,00  
 5 - VELA DE IGNIÇAO  UN  4,0000  15,00  60,00  
 3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE  UN  1,0000  20,00  20,00  
 
7 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEÍCULO STRADA EHE 7194 - 
TRANSITO
  JG  1,0000  65,00  65,00  
  
 6388/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  5359/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  0,00  0,00  0,00  108,00  
 
Item:
  1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 36,00  
Vl.Total:
  108,00  
 6478/001-2014  05.00.15.122.4.4.90.51.01  121/2014  Convite Obras  MAGUETA ENGENHARIA LTDA  13.202.967/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  900,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação de 
empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a 
devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Obras - Referente a 1ª Medição
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 9,00  
Vl.Total:
  900,00  
  
 6508/002-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,4900  
Vl. Unit.:
 1.632,00  
Vl.Total:
  800,00  
  
 6563/002-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  5676/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  30,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832, 
PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - Para os veiculos Gol Placa DBA 2096 E DBA 2099
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 15,00  
Vl.Total:
  30,00  
  
 6902/003-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  5809/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  320,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE 
XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA - Ref. ao mes de setembro/2014.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  320,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 6903/003-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  5807/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  160,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO 
TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - Ref. ao mes de setembro/2014.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  160,00  
  
 7267/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  120,00  
 
Item:
  
1 - PASTAS ¨DIVISÃO TESOURARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12¨ - PARA USO DA DIVISÃO 
DE TESOURARIA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 0,60  
Vl.Total:
  120,00  
  
 7357/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  2.700,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  2.700,00  
  
 7376/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6129/2014  Dispensa  LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ  50.812.411/0001-50  J  0,00  0,00  900,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,1700  
Vl. Unit.:
 5.400,00  
Vl.Total:
  900,00  
  
 7390/009-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  3.574,60  3.574,60  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.574,60  
Vl.Total:
  3.574,60  
         
  
 7390/010-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  184,99  184,99  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  184,99  
Vl.Total:
  184,99  
         
  
 7405/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  6302/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  428,49  428,49  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  428,49  
Vl.Total:
  428,49  
         
  
 7710/001-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.01  5408/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  0,00  0,00  12.055,76  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO NESTE 
MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A "CASA ABRIGO DO MENOR". - CASA ABRIGO DO MENOR - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 120,56  
Vl.Total:
  12.055,76  
  
 7753/001-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  4.650,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  8,3300  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  4.650,00  
  
 7829/005-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6829/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  3.779,17  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.779,17  
Vl.Total:
  3.779,17  
         
  
 8047/001-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  117/2014  Convite Compras e Serviços  C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA  17.590.541/0001-10  J  0,00  0,00  28.500,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE 
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - SEC. MUN. FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,5000  
Vl. Unit.:
 57.000,00  
Vl.Total:
  28.500,00  
  
 8725/001-2014  09.00.18.541.3.3.90.39.01  2599/2013  Pregão Presencial  KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA  03.006.106/0001-90  J  0,00  0,00  25.763,50  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Referente a contratação de empresa de 
consultoria para elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de registro, 
compreendendo: Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 
considerar as dimensões politica, econômica, ambiental, cultural e social, com controe social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável, em conformidade com o termo de referência (anexo I) do edital. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,5000  
Vl. Unit.:
 51.527,00  
Vl.Total:
  25.763,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 8727/001-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  160,00  
 
Item:
  
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  160,00  
  
 8779/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  452,20  
 
Item:
  2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,5600  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  28,00  
 4 - GABARITO. EIXO TRASEIRO  HR  2,9400  50,00  147,00  
 
7 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PLACA DBA 2093 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 452,20 - EDUCAÇÃO
  HR  0,4400  50,00  22,20  
  
 5 - CASTER  HR  1,2000  50,00  60,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,8000  50,00  90,00  
 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA  HR  1,4000  50,00  70,00  
 8866/007-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7688/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  1.800,00  1.800,00  0,00  
 
Item:
  1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.800,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
         
 8866/008-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7688/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  33,08  33,08  0,00  
 
Item:
  1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  33,08  
Vl.Total:
  33,08  
         
 8936/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  7759/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  55.844.229/0003-66  J  0,00  0,00  0,00  403,20  
 
Item:
  
1 - PONTALETE DE MADEIRA TRATADA, 9 -12 CM X 3,00 MT - PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL - 
BAIRRO VILA NOVA - ESPORTES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 5,76  
Vl.Total:
  403,20  
  
 9019/000-2014  14.00.08.241.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  2.856,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA HOLAMBRA NO DIA 12/09/2014 PARA ATENDER OS 
IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - FUNDO M. DE ASSIST.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 4,76  
Vl.Total:
  2.856,00  
  
 9099/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  350,00  
 
Item:
  1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 350,00 - ASSISTÊNCIA
  HR  1,2000  50,00  60,00  
  
 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO  HR  3,0000  50,00  150,00  
 3 - MÃO DE OBRA  HR  1,2000  50,00  60,00  
 9106/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  2.100,00  
 
Item:
  
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - 2º T.A. 0,4167824395665463% 
A ATA DE R.P. - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  175,0000  
Vl. Unit.:
 12,00  
Vl.Total:
  2.100,00  
  
 9138/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  50,80  
 
Item:
  2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,75  
Vl.Total:
  13,50  
 3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA  CX  2,0000  4,45  8,90  
 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ  CX  1,0000  14,20  14,20  
 
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  EMBAL  1,0000  4,20  4,20  
  
 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA  CX  6,0000  1,05  6,30  
 
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 
  EMBAL  1,0000  3,70  3,70  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
UNIDADES - KAZ
  
 9140/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  470,00  
 
Item:
  
1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  188,0000  
Vl. Unit.:
 2,50  
Vl.Total:
  470,00  
  
 9142/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  65,20  
 
Item:
  1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 31,22  
Vl.Total:
  31,22  
 
2 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, 
CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  KIT  1,0000  33,98  33,98  
  
 9152/001-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  93/2011  Convite Compras e Serviços  EDNEI DIAS PENICHE - ME  04.240.760/0001-27  J  0,00  0,00  0,00  1.500,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.500,00  
Vl.Total:
  1.500,00  
 9157/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  13.656.820/0001-88  J  0,00  0,00  0,00  2.800,00  
 
Item:
  
1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa 
aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. 
Indicado para prevenção e tratamento de feridas  infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado 
individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. - SMTH & NEPHEW - PARA USO 
EMTODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 140,00  
Vl.Total:
  2.800,00  
  
 9191/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.39.01  8029/2014  Dispensa  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  0,00  4.520,00  
 
Item:
  
1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar.- Dispensa 
de Licitação nº 055/2014 - Reserva 371 - Contrato nº 154/2014 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
ADOLES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.520,00  
Vl.Total:
  4.520,00  
  
 9193/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  35,40  
 
Item:
  
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem 
pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo 
aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - ATENDER 
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,77  
Vl.Total:
  35,40  
  
 9194/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  32,75  
 
Item:
  
2 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURIDICO
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 14,85  
Vl.Total:
  14,85  
  
 
1 - AGENDA TELEFONICA.  capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel 
offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas.
  UN  2,0000  8,95  17,90  
  
 9202/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  7175/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  932,42  
 
Item:
  7 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 1,52  
Vl.Total:
  45,60  
 4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP  KG  30,0000  1,82  54,60  
 1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP  UN  20,0000  4,00  80,00  
 5 - ALHO GRANDE - CEAGESP  KG  38,0000  6,49  246,62  
 8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP  KG  30,0000  1,26  37,80  
 2 - TANGERINA - CEAGESP  KG  42,0000  2,20  92,40  
 6 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP  KG  30,0000  1,70  51,00  
 3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP  KG  40,0000  1,09  43,60  
 9 - OVO DE CODORNA - CEAGESP  DZ  30,0000  3,68  110,40  
 
10 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP - AQUSIÇÃO DE HORTIRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  KG  30,0000  5,68  170,40  
  
 9203/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  1.257,10  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  2 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  19,0000  
Vl. Unit.:
 2,40  
Vl.Total:
  45,60  
 5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE  KG  60,0000  1,94  116,40  
 6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER  CX  200,0000  0,69  138,00  
 7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI  PCTE  50,0000  2,99  149,50  
 3 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES  CX  50,0000  3,84  192,00  
 
8 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA  - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS 
OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  UN  100,0000  2,84  284,00  
  
 4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI  PCTE  20,0000  9,49  189,80  
 1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO  UN  20,0000  7,09  141,80  
 9204/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  232,00  
 
Item:
  
1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 1,16  
Vl.Total:
  232,00  
  
 9205/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  1.747,10  
 
Item:
  6 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLD  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 9,59  
Vl.Total:
  479,50  
 
7 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL - AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  UN  80,0000  3,37  269,60  
  
 3 - FLOCOS DE CEREAIS - LATA C/ 400GR - NESTON  UN  50,0000  8,32  416,00  
 2 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA  KG  100,0000  1,25  125,00  
 5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO  UN  20,0000  1,65  33,00  
 1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - QUERO  LATA  100,0000  1,74  174,00  
 4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA  KG  100,0000  2,50  250,00  
 9206/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  6826/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  2.050,00  
 
Item:
  1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 15,90  
Vl.Total:
  477,00  
 2 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO  KG  50,0000  19,10  955,00  
 
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUSIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 27.900-5 B.B. -  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  KG  60,0000  10,30  618,00  
  
 9229/000-2014  09.00.18.541.3.3.90.39.01  8057/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT  01.269.834/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  790,00  
 
Item:
  
1 - REFORMA DE CESTO AÉREO. Reforma geral interna e externa, laminação, conserto de partes quebradas e 
trincas, pintura geral interna e  externa - MANUTENÇÃO DO CESTO AÉREO DE USO DA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 790,00  
Vl.Total:
  790,00  
  
 9244/002-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME  14.872.353/0001-96  J  0,00  0,00  1.738,92  0,00  
 
Item:
  
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 
04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 289,82  
Vl.Total:
  1.738,92  
  
 9251/003-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8140/2014  Outros/Não Aplicável  FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO  57.739.633/0001-33  J  0,00  316,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  316,80  
Vl.Total:
  316,80  
         
  
 9312/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  8183/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  3.200,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 3,00x2,00 - PARA 
INSTALAÇÃO NO CRAS - VILA NOVA E BLOCO B - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1.600,00  
Vl.Total:
  3.200,00  
  
 9324/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  8255/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  0,00  0,00  0,00  240,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de 
material - BROTHER DCP 8085 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 240,00  
Vl.Total:
  240,00  
  
 9327/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  553,00  
 
Item:
  
2 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - 
FRASCO - AGIFACIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO 
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 1,20  
Vl.Total:
  360,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
  
 1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN  UN  50,0000  3,86  193,00  
 9328/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  542,30  
 
Item:
  
1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. 
URBANO
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 54,23  
Vl.Total:
  542,30  
  
 9329/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  1.497,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES 
COM 4 UNIDADES  - DAMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 FD  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 29,94  
Vl.Total:
  1.497,00  
  
 9330/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  24,20  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA 
SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 24,20  
Vl.Total:
  24,20  
  
 9332/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  491,01  
 
Item:
  5 - TAMPA. DO CUBO TRASEIRO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,00  
Vl.Total:
  6,00  
 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETA  PÇ  1,0000  60,00  60,00  
 3 - RETENTOR  UN  2,0000  20,00  40,00  
 4 - RETROVISOR. LE COM REGULAGEM  UN  1,0000  195,00  195,00  
 2 - Aquisição: ROLAMENTO  UNI  2,0000  70,00  140,00  
 
6 - PALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, DESTA 
SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  UN  1,0000  50,01  50,01  
  
 9333/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  1.308,93  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO DE VELA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
  88,00  
 2 - AQUISIÇÃO: CABO. DE VELA  UN  1,0000  137,50  137,50  
 
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422, 
DESTA SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  UN  2,0000  122,71  245,41  
  
 3 - BOBINA. DE IGNIÇÃO  UN  1,0000  132,00  132,00  
 4 - BANDEJA DIANTEIRA DIREITA  UN  1,0000  182,00  182,00  
 5 - BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA  UN  1,0000  182,00  182,00  
 6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  2,0000  171,01  342,02  
 9413/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  6826/2013  Pregão Presencial  AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP  14.947.509/0001-50  J  0,00  0,00  0,00  787,20  
 
Item:
  2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 19,00  
Vl.Total:
  190,00  
 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA  KG  10,0000  14,20  142,00  
 3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR  KG  20,0000  4,80  96,00  
 
4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA 
UTILIZAÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA 
EQUIPE EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.ASSIT. 
SOCIAL
  KG  40,0000  8,98  359,20  
  
 9636/001-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
  13.427.736/0001-92  J  0,00  0,00  8.251,32  0,00  
  
 
Item:
  
8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-14 FEMININO.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 95,19  
Vl.Total:
  380,76  
  
 
12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 FEMININO.
  SV  1,0000  127,52  127,52  
  
 
15 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: 
SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.
  DIA  1,0000  562,18  562,18  
  
 
16 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: 
SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.
  DIA  1,0000  556,79  556,79  
  
 
17 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: 
  DIA  1,0000  3.412,61  3.412,61  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - 15º JOGOS ESCOLARES DA 
SEMANA DA PATRIA - ESPORTES
  
 
2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-14 FEMININO.
  SV  1,0000  118,54  118,54  
  
 
6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-10 FEMININO.
  SV  5,0000  86,21  431,05  
  
 
13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 MASCULINO.
  SV  1,0000  127,52  127,52  
  
 
10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-16 FEMININO.
  SV  1,0000  107,77  107,77  
  
 
1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: 
SUB-14 MASCULINO.
  SV  2,0000  113,16  226,32  
  
 
9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-14 MASCULINO.
  SV  6,0000  98,79  592,74  
  
 
3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-14 MASCULINO.
  SV  1,0000  118,54  118,54  
  
 
4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 FEMININO.
  SV  1,0000  131,12  131,12  
  
 
5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 MASCULINO.
  SV  1,0000  131,12  131,12  
  
 
7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-10 MASCULINO.
  SV  5,0000  86,21  431,05  
  
 
11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-16 MASCULINO.
  SV  3,0000  116,75  350,25  
  
 
14 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - 
CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.
  DIA  1,0000  445,44  445,44  
  
 9877/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  57,16  
 
Item:
  2 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/  750 ML - POLIFOR  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 6,00  
Vl.Total:
  30,00  
 
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO - PARA USO DO CRAM E 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
  FR  10,0000  1,70  17,00  
  
 1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON  UN  2,0000  5,08  10,16  
 9985/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  5.015,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  17,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  2.550,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S II, II E IV, PSF ALAY CORRÊA, AGROCHA, 
CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE, SERROTE, 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, XANGRILÁ E FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
332-6 C.E.F. - SAÚDE
  SV  17,0000  145,00  2.465,00  
  
 9999/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  0,00  1.080,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CH562HB
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 54,00  
Vl.Total:
  270,00  
  
 
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CH561HB - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA 
SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
  UN  15,0000  54,00  810,00  
  
 10025/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  150,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO INTERCLIMA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  75,00  
 
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO  -VOLKS WAGEN 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  1,0000  75,00  75,00  
  
 10026/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  150,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA E ESPIGÃO  - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM 
DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  150,00  
  
 10027/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  225,00  
 
Item:
  
2 - SERVIÇO. DE INSTALAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO  - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM 
DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 225,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  150,00  
  
 1 - SERVIÇO DE TROCA. CAPA LANTERNA TRASEIRA  HR  1,0000  75,00  75,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10028/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  150,00  
 
Item:
  
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO  - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  75,00  
  
 1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA  HR  1,0000  75,00  75,00  
 10030/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  600,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO. INJETAR 04 ROSCA CAPA EMBREAGEM  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  300,00  
 
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO E EMBREAGEM  - FORD F 12000  - PLACA BPY 4395 COM 
DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 600,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  4,0000  75,00  300,00  
  
 10031/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  150,00  
 
Item:
  
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO  - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  75,00  
  
 1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA  HR  1,0000  75,00  75,00  
 10039/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  4.661,71  
 
Item:
  2 - BICO INJETOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 562,60  
Vl.Total:
  2.250,41  
 3 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS  UN  1,0000  293,32  293,32  
 4 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA BOMBA INJETORA  PÇ  1,0000  44,15  44,15  
 10 - GRAMPOS. DE MOLA  PÇ  4,0000  44,15  176,58  
 6 - REPARO. DA BOMBA INJETORA SUPERIOR  UN  1,0000  178,54  178,54  
 5 - Aquisiçao de: REPARO. SECUNDARIO  UN  1,0000  49,05  49,05  
 1 - REPARO DA BOMBA INJETORA  UN  2,0000  89,27  178,54  
 7 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE  PÇ  1,0000  343,35  343,35  
 8 - 2ª MOLA DO FEIXE  PÇ  1,0000  274,68  274,68  
 9 - Aquisição de: ESPIGAO  UN  2,0000  24,53  49,05  
 11 - Aquisição de: CHAPA. DE ALUMINIO LADO DIREITO  UN  1,0000  343,35  343,35  
 
12 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA  CDV 2501 - CONFORME 
CONTRATO ESTABELECIDO 1,90% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 4.661,71 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  480,69  480,69  
  
 10040/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  32,24  
 
Item:
  
1 - FILTRO DO INTERCLIMA - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,24 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,24  
Vl.Total:
  32,24  
  
 10041/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  245,23  
 
Item:
  
2 - Aquisição de: ESPIGAO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2,30% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 245,23 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 30,29  
Vl.Total:
  30,29  
  
 1 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE  PÇ  1,0000  214,94  214,94  
 10042/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  32,34  
 
Item:
  
1 - FILTRO DO INTERCLIMA - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% 
VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,34  
Vl.Total:
  32,34  
  
 10045/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  159,54  
 
Item:
  1 - ROSCA. POSTIÇA 14 MM  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 25,19  
Vl.Total:
  100,74  
 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO  UN  4,0000  14,21  56,84  
 
3 - ARRUELA DE PRESSAO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 159,54 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  4,0000  0,49  1,96  
  
 10046/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  32,34  
 
Item:
  
1 - FILTRO DO INTERCLIMA  - VOLKS WAGEM 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 32,34 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,34  
Vl.Total:
  32,34  
  
 10057/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  761,95  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 15
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  3 - Aquisição CAPA. TERMINAL DO FIO  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 2,16  
Vl.Total:
  10,78  
 1 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO  UN  4,0000  131,81  527,24  
 4 - TERMINAL DE ENCAIXE  UN  5,0000  2,45  12,25  
 2 - LAMPADA 12V  UN  3,0000  7,84  23,52  
 5 - Aquisição de CAPA. DA LANTERNA TRASEIRA  UNI  1,0000  107,80  107,80  
 
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 761,95 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  80,36  80,36  
  
 10107/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA  53.960.860/0001-33  J  0,00  0,00  0,00  945,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 3 inserções diárias no período do dia 01 ao dia 09 de setembro 2014 - CONVITE 
PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  27,0000  
Vl. Unit.:
 35,00  
Vl.Total:
  945,00  
  
 10110/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  275,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 
PALIO - PLACA BVZ 6463 - DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESEV. SOCIAL E ECON. - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 275,00 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,5000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  275,00  
  
 10111/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  272,44  
 
Item:
  
1 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - 
PLACA BVZ 6463 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 272,44 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 272,44  
Vl.Total:
  272,44  
  
 10112/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  150,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - 
PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  150,00  
  
 10113/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  220,50  
 
Item:
  1 - LAMPADA DA LANTERNA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 9,80  
Vl.Total:
  19,60  
 
3 - REPARO. DA MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO ELÉTRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO 
DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 220,50 - ASSISTÊNCIA
  UN  1,0000  142,10  142,10  
  
 2 - LAMPADA. FAROL  PÇ  2,0000  29,40  58,80  
 10114/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  220,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA 
EHE 7174 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 220,00 - ASSISTÊNCIA
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO  HR  1,2000  50,00  60,00  
 1 - MONTAGEM PNEU  HR  0,8000  50,00  40,00  
 10115/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  675,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  150,00  
 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AGUA  HR  2,0000  75,00  150,00  
 
3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 675,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  5,0000  75,00  375,00  
  
 10116/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  93,10  
 
Item:
  1 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO DE LIGAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 14,70  
Vl.Total:
  29,40  
 
4 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM 
DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 93,10 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  19,60  19,60  
  
 2 - RETENTOR RODA TRASEIRA  UN  1,0000  29,40  29,40  
 3 - TRAVA ARANHA  UN  1,0000  14,70  14,70  
 10117/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  825,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  9,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  675,00  
 
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARABARRO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO 
  HR  2,0000  75,00  150,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 825,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
 10118/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  2.420,60  
 
Item:
  2 - Aquisição CAPA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 313,60  
Vl.Total:
  627,20  
 3 - PARABARRO. TRASEIRO  PÇ  2,0000  83,30  166,60  
 1 - CONJUNTO SINCRONIZADOþÿ. 2/3  UN  1,0000  1.156,40  1.156,40  
 
5 - SINCRONIZADOR. 4ª  - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM 
DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 2.420,60 - SERV. MUNICIPAIS
  UNI  1,0000  431,20  431,20  
  
 4 - COLA SILICONE  UN  1,0000  39,20  39,20  
 10119/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  78,40  
 
Item:
  
1 - FAIXA REFLETIVA. PARA CHOQUE  - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 78,40 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,40  
Vl.Total:
  78,40  
  
 10120/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  17,64  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO  - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 
COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R$ 17,64 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 17,64  
Vl.Total:
  17,64  
  
 10134/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8721/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA  00.825.508/0001-29  J  0,00  0,00  315,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇAO. 3 colunasx15cm, colorido  - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 315,00  
Vl.Total:
  315,00  
  
 10135/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  0,00  1.108,80  
 
Item:
  
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 
FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 46,20  
Vl.Total:
  1.108,80  
  
 10174/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  8693/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  1.250,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 PARA 25.000K - 
ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  1.250,00  
  
 10175/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  8693/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  700,00  
 
Item:
  
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO DA SECRETARIA - PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 
PARA 80.000K - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 700,00  
Vl.Total:
  700,00  
  
 10183/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  8714/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  79,30  
 
Item:
  2 - MOUSE PS2  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 14,90  
Vl.Total:
  29,80  
 1 - TECLADO PS2  UN  1,0000  23,50  23,50  
 3 - MOUSE OPTICO - USB - PARA TROCA NOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO  UN  2,0000  13,00  26,00  
 10184/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  20/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  1.015,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - 
MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 FD  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
 29,00  
Vl.Total:
  1.015,00  
  
 10188/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  4.200,00  
 
Item:
  4 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAPA E RECUPERAR LADO DIREITO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  450,00  
 
10 - SERVIÇO TROCA MOLAS. E GRAMPOS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - VALOR FINAL R$ 
4.200,00 COM DESCONTO DE 50% CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - SERV. MUNICIPAIS
  HR  4,0000  75,00  300,00  
  
 7 - FRISO LATERAL. DE FUNILARIA -  COLOCAR  HR  10,0000  75,00  750,00  
 8 - SERVIÇO PINTURA. DA PARTE PRETA  HR  4,0000  75,00  300,00  
 5 - SERVIÇO. DE PINTURA DO LADO DIREITO  HR  6,0000  75,00  450,00  
 6 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E PINTURA DE PEÇAS  HR  6,0000  75,00  450,00  
 1 - SERVIÇO TESTAR. E REGULAR BOMBA INJETORA  HR  6,0000  75,00  450,00  
 2 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS. INJETOR  HR  5,0000  75,00  375,00  
 3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA  HR  4,0000  75,00  300,00  
 9 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE. TRASEIRO  HR  5,0000  75,00  375,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10248/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  0,00  3.490,91  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18). - PARA EVENTO V COPA DE MUAY THAI E MMA, NO GINÁSIO MARIO COVAS, DIA 13 DE SETEMBRO 
- A PARTIR DAS 07:00 HS - ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  31,0000  
Vl. Unit.:
 112,61  
Vl.Total:
  3.490,91  
  
 10253/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  120,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA 
- SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  120,00  
  
 10292/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  8899/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTD  46.849.303/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  765,00  
 
Item:
  
1 - SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO 
19/2014 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 1,53  
Vl.Total:
  765,00  
  
 10333/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  8910/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.  55.844.229/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  222,60  
 
Item:
  1 - CHUVEIRO ELETRICO - MATERIAL ELETRICO - F.M.DIR. DA CRIANÇA E ADOLES  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 37,10  
Vl.Total:
  222,60  
 10373/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  8823/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO 
R
  44.302.412/0001-51  J  0,00  0,00  0,00  750,00  
  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONÁRIOS - 
ROBERTO FRANCELIN DA SILVA, ROBERTO COSTA CUNHA E JOSÉ BOJCZUK - NOS DIAS 22,23 E 24 DE 
SETEMBRO - 18H30 ÀS 22H30 - SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  750,00  
  
 10374/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  1.602,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS GRUPO DE  VIOLAS RAIZES DO 
RIBEIRA - REVELANDO SP/CAPITAL - DIA 12/09/2014 - CULTURA
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  450,0000  
Vl. Unit.:
 3,56  
Vl.Total:
  1.602,00  
  
 10375/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  8821/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO 
R
  44.302.412/0001-51  J  0,00  0,00  0,00  750,00  
  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONARIOS: ADRIANA 
TIEMI AOKI, MARIANE POLITANI DE A. RUA E MARYLAINE DE B. M. CUGLR - NOS DIAS 22,23 E 24 DE 
SETEMBRO DAS 18H30 ÀS 22H30 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - PLANEJ. 
URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  750,00  
  
 10453/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9076/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO  047.324.228-10  F  0,00  0,00  0,00  -50,35  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES 
PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo 
ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,35  
Vl.Total:
  50,35  
  
 10454/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9077/2014  Outros/Não Aplicável  JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS  346.049.768-80  F  0,00  0,00  0,00  -2.448,42  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES 
PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo 
ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.448,42  
Vl.Total:
  2.448,42  
  
 10482/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  0,00  9.531,49  
 
Item:
  
12 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANSPAREN
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  65,0000  
Vl. Unit.:
 14,00  
Vl.Total:
  910,00  
  
 
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas 
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce 
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração 
disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
  PAR  58,0000  72,17  4.185,86  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
  
 
6 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte 
frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em 
velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. 
Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO
  PAR  6,0000  39,50  237,00  
  
 
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, 
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na 
correia da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, 
localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há 
passante plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao 
MET. - DEGOMASTER - CINTO PARAQUEDISTA
  UN  5,0000  57,00  285,00  
  
 
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, 
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em 
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem 
sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve 
compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado 
direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico 
lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado 
junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 
20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
  PAR  21,0000  50,33  1.056,93  
  
 
7 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro 
em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, 
modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- 
5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
  PAR  47,0000  18,70  878,90  
  
 
5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: 
ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS 
PTO
  PAR  5,0000  38,50  192,50  
  
 
8 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
  PAR  98,0000  10,50  1.029,00  
  
 
10 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado 
a serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui 
peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação 
NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante 
possui certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS
  UN  50,0000  4,00  200,00  
  
 
9 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, 
confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do 
punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente 
Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e 
certificado de aprovação do MTE. - DANNY - LUVA LONGATEX
  PAR  10,0000  11,50  115,00  
  
 
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 
40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado 
com massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante 
possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA 
MODELO ATLANTIS PTO SOLA
  PAR  10,0000  27,50  275,00  
  
 
11 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
  UN  2,0000  23,15  46,30  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
13 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação 
e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O 
produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 
87.1/2003. - STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
  UN  15,0000  8,00  120,00  
  
 10483/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  0,00  0,00  0,00  430,00  
 
Item:
  
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 430,00  
Vl.Total:
  430,00  
  
 10504/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  9092/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  700,00  
 
Item:
  2 - PLACA MÃE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 209,00  
Vl.Total:
  209,00  
 
3 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - PARA ATENDER A SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADOR - JURÍDICO
  UN  2,0000  118,00  236,00  
  
 1 - PROCESSADOR INTEL  UN  1,0000  255,00  255,00  
 10506/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  9137/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  0,00  0,00  2.300,00  0,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL - 1,5X1 - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.300,00  
Vl.Total:
  2.300,00  
  
 10507/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  9115/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  3.900,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE 
TELEVISÃO - TORRE DA CIDADE DE REGISTRO/SP - CULTURA, LAZER E TUR.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.900,00  
Vl.Total:
  3.900,00  
  
 10511/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  303,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  150,00  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,8000  50,00  90,00  
 
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJAMENO URBANO E OBRAS
  HR  0,5600  50,00  28,00  
  
 10512/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  407,29  
 
Item:
  1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 294,00  
Vl.Total:
  294,00  
 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  PÇ  2,0000  24,50  49,00  
 3 - COLA DE SILICONE  UN  1,0000  34,30  34,30  
 
4 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO CONTRATO 2% 
VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 407,29 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  29,99  29,99  
  
 10514/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  235,20  
 
Item:
  1 - VIDRO LATERAL . DA PORTA LADO DIREITO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,40  
Vl.Total:
  127,40  
 2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA PORTA  PÇ  1,0000  44,10  44,10  
 
3 - REPARO. DA MAQUINA LEVANTA VIDRO - GM CORSA - PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO CONTRATO 
2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 235,20 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  1,0000  63,70  63,70  
  
 10515/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  75,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 75,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  75,00  
  
 10518/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  80,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA DBA 2067 - DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 80,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10630/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9212/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  120,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TALOES "REQUISIÇAO DE MATERIAL¨- BLOCO. Impresso na cor preta, 2ª vias, 1ª via papel sulfite - 
56g/m (1x0) - 2ª via em papel jornal  (1x0) , fiinal 15x16cm. Acabamento refilado, com 1 picote, grampeado, 
colado, numerado com  1 numerador incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 6,00  
Vl.Total:
  120,00  
  
 10633/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  862,40  
 
Item:
  1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,40  
Vl.Total:
  78,40  
 3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  1,0000  78,40  78,40  
 
4 - COXIM. COMROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS
  UN  2,0000  117,60  235,20  
  
 2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  UN  2,0000  235,20  470,40  
 10634/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  430,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS
  HR  5,6000  50,00  280,00  
  
 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 10635/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  250,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  250,00  
  
 10661/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  921,38  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO REPRESA PARA REGISTRO - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO S10 
PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 921,38 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 3,07  
Vl.Total:
  921,38  
  
 10662/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  1.210,07  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CURITIBA PARA REGISTRO- GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇO DE GUINCHO 
NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 1.210,07 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  394,0000  
Vl. Unit.:
 3,07  
Vl.Total:
  1.210,07  
  
 10663/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  184,28  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA J. VALERI - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DOBLO 
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE. COM 
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 184,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 3,07  
Vl.Total:
  184,28  
  
 10695/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  600,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. TURBINA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  600,00  
  
 10696/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  350,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 350,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  350,00  
  
 10697/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  320,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - Serviços no veículo s 10 placa CMW 1240 do setor de apoio às 
referências para atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família 
da Secretaria M. de Saúde. Com desconto de 50% num total de R$ 320,00 – C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  6,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  320,00  
  
 10698/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  500,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. ALTA PRESSÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 21
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 500,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
 10701/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  1.210,00  0,00  
 
Item:
  5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
 4 - ALINHAMENTO  HR  1,6000  50,00  80,00  
 1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA  HR  5,0000  50,00  250,00  
 2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO  HR  7,0000  50,00  350,00  
 3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR  HR  7,4000  50,00  370,00  
 
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 10704/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  1.210,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETIFICA DO VOLANTE  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO  HR  5,0000  50,00  250,00  
 5 - ALINHAMENTO  HR  1,0000  50,00  50,00  
 6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM  HR  9,0000  50,00  450,00  
 
7 - SERVIÇO DE REVISÃO. PARTE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  HR  5,2000  50,00  260,00  
  
 10705/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  2.650,00  0,00  
 
Item:
  4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  250,00  
 2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR  HR  26,0000  50,00  1.300,00  
 5 - ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 1 - MONTAGEM PNEU. S  HR  11,8000  50,00  590,00  
 3 - MÃO DE OBRA. FREIO  HR  8,0000  50,00  400,00  
 
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 
DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 2.650,00 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  HR  0,8000  50,00  40,00  
  
 10708/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.136,80  
 
Item:
  1 - PNEU 175/70/14  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 274,40  
Vl.Total:
  1.097,60  
 
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO E OBRAS
  UN  4,0000  9,80  39,20  
  
 10714/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  32,20  
 
Item:
  1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 4,60  
Vl.Total:
  32,20  
 10715/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  117,40  
 
Item:
  3 - CINTO ELEVAÇÃO CARGA 3X2T - VERDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 73,10  
Vl.Total:
  73,10  
 5 - CADEADO 20MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  9,70  9,70  
 2 - CADEADO 30MM  UN  2,0000  13,20  26,40  
 1 - LUVA NBR T-8 G  PAR  1,0000  6,70  6,70  
 4 - MASCARA PFF 1 SEM VALVULA  UN  1,0000  1,50  1,50  
 10716/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  703,35  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  2 - SUPORTE SERRA COPO A-2  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  24,50  
 10 - CHAVE DE FENDA 1/4X6  UN  1,0000  6,80  6,80  
 12 - ALICATE BOMBA D AGUA  UN  1,0000  31,90  31,90  
 3 - CHAVE DE GRIFFO 12"  UN  1,0000  76,00  76,00  
 6 - PÁ DE OLARIA COM CABO  UN  1,0000  33,80  33,80  
 8 - ALICATE ANEIS 7" - EXTERNO RETO  UN  2,0000  18,50  37,00  
 17 - ALICATE UNIVERSAL 8  UN  1,0000  20,50  20,50  
 18 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6  UN  1,0000  16,70  16,70  
 4 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550  UN  1,0000  68,50  68,50  
 11 - CHAVE PHILLIPS 1/4X06  UN  1,0000  8,20  8,20  
 22 - MARTELO CARPINTEIRO  UN  1,0000  41,05  41,05  
 1 - SERRA COPO AR 64MM  UN  1,0000  30,10  30,10  
 7 - ALICATE REBITADOR  UN  1,0000  91,20  91,20  
 9 - ARCO SERRA MADEIRA 24"  UN  1,0000  20,40  20,40  
 19 - ALICATE BICO RETO 6"  UN  1,0000  15,55  15,55  
 21 - CHAVE PHILLIPS 3/16X06  UN  1,0000  6,40  6,40  
 5 - DISCO DE CORTE 12X5/8 302  UN  3,0000  15,60  46,80  
 16 - TORQUE PARA  ARMADOR 12  UNI  1,0000  18,50  18,50  
 20 - CHAVE DE FENDA 3/16X6  UN  1,0000  5,65  5,65  
 23 - TRENA - 8MT - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  22,20  22,20  
 13 - CHAVE GRIFO N° 14  UN  1,0000  31,00  31,00  
 14 - SERRA - 18 DENTES  UN  1,0000  5,00  5,00  
 15 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650  UN  1,0000  45,60  45,60  
 10717/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  9301/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  STREET FERRAMENTAS LTDA -ME  02.652.810/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  305,75  
 
Item:
  2 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/8  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  0,30  
 9 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X30 AÇO  UN  10,0000  0,26  2,60  
 12 - CORDA - COLOR 04  MT  3,0000  0,32  0,96  
 14 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2.3/4  UN  2,0000  0,85  1,70  
 17 - CAVADEIRA  UN  1,0000  46,00  46,00  
 1 - PARAFUSO SEXTAVADO 14X35 AÇO  UN  2,0000  1,80  3,60  
 5 - PORCA 10 MA ZIN  UN  10,0000  0,20  2,00  
 11 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 10X25 AÇO  UN  10,0000  0,50  5,00  
 18 - GANCHO  CABO AÇO 1,5T  UN  2,0000  35,00  70,00  
 10 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X16 AÇO  UN  10,0000  0,20  2,00  
 21 - VEDA ROSCA 18X50  UN  1,0000  8,00  8,00  
 7 - PORCA 08 MA ZIN  UN  30,0000  0,10  3,00  
 16 - ALAVANCA DE AÇO 1,5 REDONDA  UN  1,0000  82,60  82,60  
 6 - ARRUELA LISA 5/16"  UN  50,0000  0,06  3,00  
 8 - PARAFUSO SEXTAVADO MA 08X70 AÇO  UN  10,0000  0,50  5,00  
 15 - PORCA 3/8 NC ZIN  UN  4,0000  0,14  0,56  
 20 - BROXA REGULAR  UN  13,0000  3,30  42,90  
 3 - ARRUELA LISA 14  UN  2,0000  0,17  0,34  
 4 - ARRUELA LISA 3/8  UN  14,0000  0,16  2,24  
 13 - CORREIA A-30  UN  3,0000  4,85  14,55  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 23
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 19 - CLIPS 3/8  UN  4,0000  1,80  7,20  
 22 - LIXA PARA FERRO N° 100 - PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS  UN  1,0000  2,20  2,20  
 10872/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.05  9421/2014  Outros/Não Aplicável  EDNA SILVANO DE CAMARGO  087.437.048-59  F  0,00  0,00  600,00  600,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 600,00  
Vl.Total:
  600,00  
  
 10885/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  4.320,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 – GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO – 24 HORAS - 
UNIDADE – ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR – 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO 
– DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 360,00  
Vl.Total:
  4.320,00  
  
 10886/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  14.853,08  0,00  
 
Item:
  1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 2.322,31  
Vl.Total:
  6.966,94  
 
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER 
UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR - 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DE 19 A 21 DE SETEMBRO - 
CULTURA
  DIÁRI  4,0000  1.971,54  7.886,14  
  
 11674/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  0,00  551,65  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1742 NO VALOR DE R$ 5.015,00 (EMP. 9985/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 551,65  
Vl.Total:
  551,65  
 11675/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  170,50  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 153 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 11676/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  170,50  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 154 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP.2637/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 11682/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  0,00  12,20  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 574 NO VALOR DE R$ 1.108,80 (EMP. 10135/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12,20  
Vl.Total:
  12,20  
 11683/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  511,50  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.151 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7753/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 511,50  
Vl.Total:
  511,50  
 11684/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  0,00  0,00  0,00  12,21  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.585 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/2)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12,21  
Vl.Total:
  12,21  
 11719/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  1.251,57  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA 214 NO VALOR DE R$ 11.377,95 ( EMP. 3325/7-2748/6-2743/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.251,57  
Vl.Total:
  1.251,57  
 11720/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  3.855,27  
  
 
Item:
  
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 217 NO VALOR DE R$ 35.047,88 (EMP. 2752/6 - 2751/6 - 2755/6 - 2754/6 - 
2753/6 - 2756/6 - 2746/6)
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.855,27  
Vl.Total:
  3.855,27  
  
 11724/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  703,28  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 218 NO VALOR DE R$ 6.393,53 (EMP. 2745/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 703,28  
Vl.Total:
  703,28  
 11726/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  54,34  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 220 NO VALOR DE R$ 3.622,98 (EMP. 2758/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 54,34  
Vl.Total:
  54,34  
 11728/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  0,00  497,20  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 575 NO VALOR DE R$ 4.520,00 (EMP. 9191/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 497,20  
Vl.Total:
  497,20  
 11729/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  0,00  384,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 24
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 576 NO VALOR DE R$ 3.490,91 (EMP. 10248/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 384,00  
Vl.Total:
  384,00  
 11740/001-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  10233/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  1.304,51  1.304,51  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.304,51  
Vl.Total:
  1.304,51  
         
 11740/002-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  10233/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  1.365,15  1.365,15  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.365,15  
Vl.Total:
  1.365,15  
         
 11782/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10256/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  424,98  
 
Item:
  
1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0259912-99/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 424,98  
Vl.Total:
  424,98  
  
 11783/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10257/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  378,81  
 
Item:
  
1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0259931-24/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 378,81  
Vl.Total:
  378,81  
  
 11788/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10280/2014  Outros/Não Aplicável  MARCOS ANTONIO DE LIMA  135.744.388-93  F  0,00  0,00  0,00  46,41  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHES - Para realizar visita técnica nas dependências da empresa Stericycle Ambiental para emissão 
da Autorização de Início de Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de 
serviços de saúde em Hortolândia/SP - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11799/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10285/2014  Outros/Não Aplicável  PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR  523.724.059-34  F  0,00  0,00  0,00  46,41  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA STERICYCLE AMBIENTAL 
PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HORTOLÂNDIA/SP DIA 10/09/2014 - SAÍDA: 
06:30h RETORNO: 20:00h - CONTA MS-VISA/2014 C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11800/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10286/2014  Outros/Não Aplicável  JANINE PEDROSO SCOLARO  822.833.629-20  F  0,00  0,00  0,00  343,34  
 
Item:
  2 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  26,80  
 
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS E OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE EM SÃO PAULO-SP - 
SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 05:00h RETORNO: 01/10/2014 ÀS 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
  1,0000  184,50  184,50  
  
 1 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 11801/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10284/2014  Outros/Não Aplicável  EZEIZA BARBOSA STOCKLER  575.551.926-91  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11802/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10283/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA  224.785.008-17  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO 
PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11805/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10282/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA  224.785.008-17  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  
2 - LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIZILDA MARTINS FRANÇA E JANINE PEDROSO SCOLARO 
PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC 
EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11806/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.14.05  10281/2014  Outros/Não Aplicável  MARIZILDA MARTINS FRANÇA  248.392.328-30  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - 
SIM/SINASC EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12030/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.14.01  10808/2014  Outros/Não Aplicável  PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS  349.404.578-00  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO 
PAULISTA - DIA 14/10/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO: 23:00h - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 12073/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  10657/2014  Outros/Não Aplicável  JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  441.955.834-20  F  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.000,00  
Vl.Total:
  2.000,00  
 12074/000-2014  11.00.12.361.4.4.90.51.01  5410/2014  Pregão Presencial  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  16.042,32  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO  
Un.:
 M²  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 14,10  
Vl.Total:
  423,00  
 4 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS  MT  40,0000  1,70  68,00  
 5 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM  UN  5,0000  13,32  66,60  
 6 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 45MM  UN  10,0000  17,35  173,50  
 9 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM  MT  10,0000  25,19  251,90  
 11 - TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA  UN  10,0000  21,01  210,10  
 1 - LATEX  M²  200,0000  12,70  2.540,00  
 3 - PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES  MT  200,0000  1,04  208,00  
 12 - RECOLOCAÇÕES DE SIFÕES  UN  25,0000  10,59  264,75  
 7 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 50MM  UN  10,0000  20,17  201,70  
 10 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG  UN  3,0000  3.703,75  11.111,25  
 
13 - RETIRADA DE TORNEIRA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
  UN  4,0000  3,20  12,80  
  
 8 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM  UN  4,0000  127,68  510,72  
 12075/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  8202/2014  Pregão Presencial  ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66  19.795.413/0001-38  J  585,82  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 246,22  
Vl.Total:
  246,22  
 
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - SERVIÇO A SER REALIZADO NO CRAS 
VILA NOVA - RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  SV  1,0000  339,60  339,60  
  
 12076/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  3141/2014  Pregão Presencial  JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP  09.635.854/0001-19  J  1.507,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN SRF1800 - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.507,60  
Vl.Total:
  1.507,60  
  
 12077/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  3141/2014  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  1.072,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.072,00  
Vl.Total:
  1.072,00  
  
 12078/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  -0,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 42/0-2014 - Motivo: saldo não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,30  
Vl.Total:
  -0,30  
 12079/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC  03.023.592/0001-55  J  7.320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER 
A SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 3.660,00  
Vl.Total:
  7.320,00  
  
 12080/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  398,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
Página:
 26
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 199,00  
Vl.Total:
  398,00  
  
 12081/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  290,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 145,00  
Vl.Total:
  290,00  
  
 12082/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  405,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 10,50  
Vl.Total:
  105,00  
  
 
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO 
junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER A EQUIPE DO VIVA LEITE - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
  UN  5,0000  60,00  300,00  
  
 12083/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  754,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 183,75  
Vl.Total:
  735,00  
 
2 - Aquisição de: VALVULA. DE AR DO PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA 
FIAT, MODELO SENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO 
PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  4,0000  4,90  19,60  
  
 12084/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  4073/2014  Pregão Presencial  LUIS F. PLACIDO - ME  56.903.826/0001-15  J  8.400,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 140,00  
Vl.Total:
  1.400,00  
  
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
  UN  50,0000  140,00  7.000,00  
  
 12085/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  70.632,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6.540,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  70.632,00  
  
 12086/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  10710/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME  03.986.179/0001-96  J  2.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 
5X0,70M - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 220,00  
Vl.Total:
  2.200,00  
  
 12087/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  10709/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME  03.986.179/0001-96  J  1.800,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFORMA DE PLACA. REPINTURA E ADESIVAÇÃO - PLACAS DE 0,50M E 0,50X0,75M - SERVIÇOS DE 
PEQUENOS REPAROS EM PLACAS DE TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 60,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
  
 12088/000-2014  11.00.12.361.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  4.741,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  17,0000  
Vl. Unit.:
 213,00  
Vl.Total:
  3.621,00  
  
 1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01  UN  4,0000  280,00  1.120,00  
 12089/000-2014  RP  17/2010  Tomada de Preço Compras e Serviços  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  0,00  -221.207,43  -221.207,43  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 7706/2-2010 - Motivo: Feito a liquidação da despesa em duplicidade, o qual foi 
efetuado a baixa através do emp. 462/3 em 11/11/11
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -221.207,43  
Vl.Total:
  -221.207,43  
         
  
 12090/000-2014  RP  17/2010  Tomada de Preço Compras e Serviços  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  -221.207,43  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7706/0-2010  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -221.207,43  
Vl.Total:
  -221.207,43  
 12091/000-2014  RP  17/2010  Tomada de Preço Compras e Serviços  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  0,00  -43.502,92  -43.502,92  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 8699/2-2010 - Motivo: liquidação da despesa efetuada em duplicidade, o qual foi 
efetuado a baixa através do emp. n° 516/3 em 17/11/11
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -43.502,92  
Vl.Total:
  -43.502,92  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12092/000-2014  RP  17/2010  Tomada de Preço Compras e Serviços  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  -43.502,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8699/0-2010  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -43.502,92  
Vl.Total:
  -43.502,92  
 12093/000-2014  RP  97/2010  Tomada de Preço Compras e Serviços  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  0,00  -9.245,94  -9.245,94  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 7691/4-2010 - Motivo: Foi feito a baixa da despesa através do emp. n° 7691/5 em 
28/02/2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -9.245,94  
Vl.Total:
  -9.245,94  
         
  
 12094/000-2014  RP  97/2010  Tomada de Preço Compras e Serviços  JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.  04.016.638/0001-71  J  -9.245,94  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7691/0-2010  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -9.245,94  
Vl.Total:
  -9.245,94  
 12095/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  48.603,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 977,00  
Vl.Total:
  1.954,00  
 2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176  UN  13,0000  510,00  6.630,00  
 1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE  UN  49,0000  47,90  2.347,10  
 
4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
  UN  14,0000  950,00  13.300,00  
  
 3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22  UN  26,0000  897,00  23.322,00  
 
6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 1 
TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
  UN  3,0000  350,00  1.050,00  
  
 12096/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP  10.746.413/0001-73  J  5.184,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 616,00  
Vl.Total:
  616,00  
 
3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE 156R - 1 TERMO ADITIVO - C/C 
361-0 - EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
  CJ  25,0000  134,50  3.362,50  
  
 2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM  UN  1,0000  1.206,00  1.206,00  
 12097/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  LEVIN COMERCIAL LTDA-ME  09.127.785/0001-32  J  484,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇAO - GALZERANO 5010 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 121,00  
Vl.Total:
  484,00  
  
 12098/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  LEVIN COMERCIAL LTDA-ME  09.127.785/0001-32  J  355,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 355,00  
Vl.Total:
  355,00  
  
 12099/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  3.300,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1.650,00  
Vl.Total:
  3.300,00  
 12100/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  4054/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  2.544,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - 3 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1.272,00  
Vl.Total:
  2.544,00  
 12101/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  154,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 0,04  
Vl.Total:
  16,00  
  
 1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED  UN  345,0000  0,40  138,00  
 12102/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  1.032,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP 
GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 14,75  
Vl.Total:
  1.032,50  
  
 12103/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  -7.404,67  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 193/0-2014 - Motivo: saldo não sera utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -7.404,67  
Vl.Total:
  -7.404,67  
 12104/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  13.656.820/0001-88  J  3.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW - 2º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
Página:
 28
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12105/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  04.192.876/0001-38  J  306,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar 
amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 306,00  
Vl.Total:
  306,00  
  
 12106/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE  61.418.042/0001-31  J  1.650,73  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS .  nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  87,0000  
Vl. Unit.:
 1,54  
Vl.Total:
  133,98  
  
 2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB  UN  5.175,0000  0,29  1.500,75  
 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX  UN  100,0000  0,16  16,00  
 12107/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  1724/2013  Pregão Presencial  LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.  05.298.531/0001-26  J  -2.600,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 4459/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.600,00  
Vl.Total:
  -2.600,00  
 12108/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  10333/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  -108,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11855/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO SAIU COM O NÚMERO DE PLACA ERRADO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -108,00  
Vl.Total:
  -108,00  
 12109/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  10333/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  -69,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11853/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO SAIU COM O NÚMERO DE PLACA ERRADO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -69,00  
Vl.Total:
  -69,00  
 12110/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  9325/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GOV ESCOLA LTDA - EPP  15.191.817/0001-61  J  -799,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10638/0-2014 - O CURSO FOI CANCELADO NESTA DATA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -799,00  
Vl.Total:
  -799,00  
 12111/000-2014  RP  2318/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  -215,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10662/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -215,00  
Vl.Total:
  -215,00  
 12112/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10992/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal 
no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12113/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10990/2014  Outros/Não Aplicável  MARIO MASSAO MATSUMOTO  784.149.208-10  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal 
no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 12114/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  4.000,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2.353,0000  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  4.000,10  
 12115/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  4.999,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2.941,0000  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  4.999,70  
 12116/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  10899/2014  Outros/Não Aplicável  ELIMAR ANTONIO GABRIEL  073.619.608-04  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
  1,0000  6,70  6,70  
  
 12117/000-2014  18.00.27.812.3.3.50.43.01  10900/2014  Outros/Não Aplicável  ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE  02.405.006/0001-74  J  32.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32.000,00  
Vl.Total:
  32.000,00  
  
 12118/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  10991/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  3.500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.500,00  
Vl.Total:
  3.500,00  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2014 DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  
 12119/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
  65.035.222/0001-95  J  52,37  0,00  52,37  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 3913 NO VALOR DE R$ 4.275,00 (EMP. 3328/4)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 52,37  
Vl.Total:
  52,37  
 12120/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  94,24  0,00  94,24  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2476 NO VALOR DE R$ 2.856,00 (EMP. 9019/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 94,24  
Vl.Total:
  94,24  
 12121/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  52,87  0,00  52,87  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2475 NO VALOR DE R$ 1.602,00 (EMP. 10374/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 52,87  
Vl.Total:
  52,87  
 12122/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  947,07  0,00  947,07  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 222 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 947,07  
Vl.Total:
  947,07  
 12123/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME  14.540.077/0001-69  J  78,51  0,00  78,51  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 56 NO VALOR DE R$ 2.243,04 (EMP. 1912/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,51  
Vl.Total:
  78,51  
 12124/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  421,95  0,00  421,95  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 341 NO VALOR DE R$ 12.055,76 (EMP. 7710/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 421,95  
Vl.Total:
  421,95  
 12125/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  5650/2014  Pregão Presencial  INSPECT AMBIENTAL LTDA  14.729.964/0001-80  J  -277.166,17  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8044/0-2014 - RESCISÃO DO CONTRATO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -277.166,17  
Vl.Total:
  -277.166,17  
 12126/000-2014  04.00.04.123.3.2.90.21.01  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  115.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO 
MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 115.000,00  
Vl.Total:
  115.000,00  
  
 12126/001-2014  04.00.04.123.3.2.90.21.01  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  6.442,38  6.442,38  6.442,38  
 
Item:
  
1 - OP REF PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - 
C/C 5103-9 BB - COMPETENCIA 10/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  6.442,38  
Vl.Total:
  6.442,38  
         
  
 12127/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  10869/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  960,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva  - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA VIVA LEITE, 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CREAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  960,00  
  
 12128/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  10870/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  960,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Fornecimento de peças incluso, manutenção preventiva - 
MANUTENÇÃO PARA 4 MÁQUINAS SENDO PARA: CRAS ARAPONGAL, CENTRAL, BLOCO B E VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 160,00  
Vl.Total:
  960,00  
  
 12129/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.30.01  9688/2014  Pregão Presencial  LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA  02.742.361/0002-10  J  78.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  3 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13P  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.020,11  
Vl.Total:
  6.020,11  
 
7 - Tubo cilíndrico em acrílico com 44 LEDs brancos com movimento snowfall - LUZ E FORMA LE06 - 
ESPECIFICAÇÃOES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, 
CONFORME EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO, PARA INSTALAÇÕES EM 
RUAS E AVENIDAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS - CULTURA
  PÇ  10,0000  37,49  374,90  
  
 1 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Papai Noel no trenó - LUZ E FORMA PO03  PÇ  3,0000  3.926,89  11.780,67  
 2 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13  PÇ  1,0000  10.115,73  10.115,73  
 4 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de chuva de estrelas - LUZ E FORMA TR05  PÇ  20,0000  1.781,37  35.627,40  
 
5 - Guirlanda de 2,45m de diâmetro decorada com fita de veludo vermelha, conjuntos de LED branco, conjunto 
de micro lâmpadas incandescentes, bolas de plásticos douradas e laço em fibra de vidro medindo 1,12m. - 
LUZ E FORMA GLD245
  PÇ  3,0000  3.363,38  10.090,14  
  
 6 - Laço bidimensional - LUZ E FORMA FG63M  PÇ  3,0000  1.330,35  3.991,05  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
Página:
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 31  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12130/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  MARIO MASSAO MATSUMOTO  784.149.208-10  F  224,21  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
 1 - PERNOITE  1,0000  184,50  184,50  
 
3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão 
Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  1,0000  33,01  33,01  
  
 12131/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  224,21  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão 
Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  UN  1,0000  33,01  33,01  
  
 2 - LANCHE  UN  1,0000  6,70  6,70  
 12132/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  450,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - LIMPEZA DOS BICOS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 
2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% - ASSISTÊNCIA
  HR  5,4000  50,00  270,00  
  
 1 - SERVIÇO. ELETRICO  HR  2,0000  50,00  100,00  
 12133/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  120,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 
4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  120,00  
  
 12134/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  206,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA 
BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
206,00 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 103,00  
Vl.Total:
  206,00  
  
 12135/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  494,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  3 - CHICOTE ELETRICO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 68,60  
Vl.Total:
  68,60  
 1 - BOTÃO . DKV  PÇ  1,0000  19,60  19,60  
 2 - RESERVATORIO  PÇ  1,0000  78,40  78,40  
 4 - JOGO DE CABO DE VELA  PÇ  1,0000  166,60  166,60  
 
7 - Aquisiçao de: ROTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 494,90 - ASSISTÊNCIA
  UN  1,0000  33,32  33,32  
  
 5 - AQUISIÇÃO: JOGO. VELA  PÇ  1,0000  83,30  83,30  
 6 - Aquisição de: TAMPA. DISTRIBUIDOR  UN  1,0000  45,08  45,08  
 12136/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  30,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. CAPA DO BANCO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 30,00 - REC PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  30,00  
  
 12137/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  127,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. CAPA PARA BANCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 127,40 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,40  
Vl.Total:
  127,40  
  
 12138/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  620,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  11,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  550,00  
 2 - ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
  HR  0,8000  50,00  40,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/10/2014 ATÉ 14/10/2014  
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 REGISTRO, 17 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2